Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODA

otázka

Z pozice dodavatele vystavujeme v průběhu čtvrtletí zálohové faktury na poskytování služeb v tuzemsku. Po přijetí platby fakturujeme vždy daňový doklad. Po skončení čtvrtletí provádíme vyúčtování. Jak postupovat v programu POHODA, aby v kontrolním hlášení byly u dodavatele správně zachyceny vystavené doklady?

zobrazit odpověď

otázka

Jakým způsobem program POHODA počítá limit u konečné faktury, kde je odpočet zálohové faktury, který je rozhodný pro určení vykázání v Kontrolním hlášení pro sekce A.4., A.5.?

zobrazit odpověď

otázka

Z pozice odběratele jsem obdržel daňové doklady ze zaplacených záloh a rozhodl jsem se uplatnit nárok na odpočet daně až v konečné zúčtovací faktuře. V kontrolním hlášení by měly být zachyceny transakce dle jednotlivých obdržených daňových dokladů. Jak mám v tomto případě postupovat v programu POHODA?

zobrazit odpověď

otázka

Jsem plátce DPH a přijatá plnění jsem použil jak pro ekonomickou činnost, tak pro soukromé účely a musím použít poměr podle § 75 zákona o DPH. Jaké nastavení mám provést v programu POHODA, aby se na tiskové sestavě v části B.2. Kontrolního hlášení ve sloupci Použit poměr nastavila hodnota Ano?

zobrazit odpověď

otázka

Jako plátce DPH jsem přijal daňový doklad vystavený plátcem DPH, v celkové hodnotě 15 000 Kč včetně DPH, ze kterého mám poměrný nárok na odpočet daně dle § 75 zákona o DPH. V Přiznání DPH (řádek 40) a Kontrolním hlášení budu uplatňovat nižší hodnotu a to 9 000 Kč včetně DPH (tj. 60 % z celkové hodnoty dokladu). Jak mám postupovat v programu POHODA?

zobrazit odpověď

otázka

Jaké členění DPH máme v programu POHODA zvolit v následujícím případě: máme několik paragonů, které v celkovém součtu přesahují limit 10 000 Kč včetně DPH (přičemž hodnota plnění uvedená na každém z těchto paragonů tento limit nepřesahuje) a potřebujeme je uvést do kumulativní části Kontrolního hlášení, kde se neuvádí evidenční číslo daňového dokladu ani DIČ dodavatele, resp. odběratele?

zobrazit odpověď

otázka

Na jednom daňovém dokladu máme uvedeno běžné zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku v ceně 10 000 Kč včetně DPH, a také plnění v hodnotě 3 000 Kč, které je osvobozeno od DPH. Fakturujeme plátci daně. Jakým způsobem program POHODA počítá limit u dokladu, který je rozhodný pro určení vykázání v Kontrolním hlášení pro sekce A.4., A.5.?

zobrazit odpověď

otázka

S účinností od 1. 1. 2016 vzniká plátcům daně povinnost podávat tzv. Kontrolní hlášení. Jak máme nyní zadat do programu POHODA daňový doklad, kde je uvedeno plnění spadající do různých daňových režimů? Dodáváme mobilní telefony za 105 000 Kč (režim přenesené daně) a zároveň pouzdra v ceně 8 000 Kč v základní sazbě DPH (dodání zboží s místem plnění v tuzemsku).

zobrazit odpověď

otázka

Fakturuji fyzické osobě nepovinné k dani a neznám tak DIČ odběratele. Vydaná faktura je nad limit 10000,- Kč. Zvolil jsem členění DPH "UD-Tuzemské plnění", ale doklad se v Kontrolním hlášení zařadil do sekce A.4., přitom má být v sekci A.5. Jak mám v tomto případě postupovat?

zobrazit odpověď

otázka

V případě zvláštních druhů daňových dokladů, jako je splátkový (§31) a platební (§31a) kalendář, se pro splnění limitu pro Kontrolní hlášení považuje součet všech jednotlivých dílčích plnění na těchto dokladech. Jak tyto případy řeší program POHODA?

zobrazit odpověď

otázka

Z kterého pole se prioritně načítá Ev. číslo dokladu pro Kontrolní hlášení?

zobrazit odpověď

otázka

V jakém případě budu vyplňovat pole Ev. Číslo KH DPH, které se nachází v Interních dokladech a Ostatních pohledávkách?

zobrazit odpověď

otázka

V jakém případě budu vyplňovat pole Datum KH DPH?

zobrazit odpověď

otázka

Jaké jsou lhůty pro podání řádného Kontrolního hlášení?

zobrazit odpověď

otázka

V průvodci sestavením Kontrolního hlášení se nachází pole Rychlá odpověď na výzvu. Co zde mám vyplnit?

zobrazit odpověď

otázka

Co určuje pole Kód režimu plnění a proč je toto pole přístupné pouze u některých členění DPH?

zobrazit odpověď

otázka

Kdy mám povinnost vystavit Opravné, Následné, příp. Následné/Opravné Kontrolní hlášení?

zobrazit odpověď

otázka

Kdo je povinen podat Kontrolní hlášení?

zobrazit odpověď

otázka

Jaký význam má pole Sekce v Kontrolním hlášení, které se nachází u jednotlivých členění DPH?

zobrazit odpověď

otázka

Podle jakých kritérií vstupují doklady do Kontrolního hlášení?

zobrazit odpověď

otázka

Umožňuje program POHODA vystavit Kontrolní hlášení?

zobrazit odpověď