Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací
Jsme připraveni vám pomoci s rozšířením vaší síťové licence programu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODA



otázka

Mám zálohovou fakturu vystavenou v roce 2012 s daňovým dokladem. Vyúčtování zálohy proběhne v roce 2013. Konečné faktura je na nižší hodnotu. Jak mám postupovat v programu POHODA?

odpověď

Vydaná zálohová faktura v roce 2012 ve výši 1000,- základ daně, DPH 20 % 200,- a celkem 1200,-. Daňový doklad ze zálohy vystaven ve stejné výši v roce 2012. Konečná faktura vystavena v roce 2013 na nižší hodnotu, než ve které proběhla platba zálohy. 

Zadání konečné faktury
Základ daně: 300,-
DPH: vyberete možnost "Hist. zákl. s."
DPH %: ručně zadáte 20 %
Program vypočítá částku DPH 60,-
Celkem:360,-

Odpočet zálohy ve výši:
základ daně: -1000,-
DPH 20 %: -200,-
celkem záloha:-1200,-

Rozdíl částek mezi sjednanou hodnotou za zdanitelné plnění a přijatou platbou je v záporné výši -700,- (300 – 1000). 
Platná sazba ke dni vystavení dokladu je v tomto případě ve výši 20 %. 
Vypočtené DPH z rozdílu je ve výši -140,- (700 x 20 %). Tato hodnota vstoupí do přiznání DPH.

Aby byla tato podmínka splněna, nesmí být při vystavení vypořádací faktury v agendě Nastavení/Globální nastavení sekce Pohledávky zatržena volba Odpočet záloh podle § 37.

V tomto případě doporučujeme v agendě Nastavení/Globální nastavení v sekci Daně zatrhnout volbu Nabízet historické sazby DPH. Doklady je potřeba zadávat položkově. Na vytvářeném dokladu se přepnete na záložku Položky faktury, resp. Položky dokladu. V poli DPH vyberte z výklopného seznamu volbu Hist.sníž.s., resp. Hist.zákl.s. a do vedlejšího pole DPH % zapište požadovanou sazbu DPH, např. 20. Částky na dokladu budou poté přepočteny zadanou sazbou DPH.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím