Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací
Akce platí do 31. 3. 2020 při koupi obou produktů

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODA



otázka

Jak mohu vytvořit v pozici odběratele Výpis z evidence pro daňové účely dle §92a zákona o DPH?

odpověď

Výpis z evidence pro daňové účely se vytvoří automaticky po vystavení přiznání k DPH, pokud je v tomto období použito členění DPH vstupující na řádek 10 nebo 11 v přiznání.

Další možností je vystavit ho ručně v agendě Účetnictví/Daň z přidané hodnoty/Přenesení povinnosti.

Při ručním vkládání nového záznamu se zobrazí dialogové okno, ve kterém vyberete odpovídající zdaňovací období  
a v poli Typ výpisu zvolíte volbu Odběratel.
Výpis je vystaven korektně v případě, kdy je u přijatých faktur zadáno členění DPH PN, provedené vyměření DPH a u vytvořeného interního dokladu na samovyměření DPH je zadané členění DPH „DDpdp - Přenesení daňové povinnosti, odběratel zboží nebo příjemce služeb“. U tohoto členění je také nutné mít vyplněné pole Kód předmětu plnění.

Pokud máte v uvedeném režimu více druhů zboží, je nutné pro každý kód předmětu plnění vytvořit nové členění DPH.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím