otázka
Náš odběratel uhradil dříve fakturu a získal nárok na skonto. Jak máme postupovat v programu POHODA?
odpověď
Skonto je platební podmínka nabízená odběratelům za včasnou platbu.
Fakturu zadejte v celkové částce v agendě Fakturace/Vydané faktury a údaje o skontu uveďte na záložku Poznámky. Likvidaci této faktury proveďte na základě bankovního výpisu v agendě Účetnictví/Banka.
Na skonto je třeba vystavit opravný daňový doklad. Pokud byla faktura uhrazena pouze částečně, lze provést vzájemný zápočet faktury a opravného daňového dokladu v agendě Interní doklady.