Nastavení režimu OSS v programu POHODA
Pro vystavení dokladu v režimu OSS proveďdte v programu POHODA potřebná nastavení.
Nejprve v agendě Globální nastavení/Daně/DPH - ostatní zatrhnete volbu One Stop Shop (OSS).
Upozorňujeme, že se tato volba zpřístupní až poté, co si zatrhnete volbu Nabízet historické sazby DPH a v sekci Cizí měny volbu Povolit použití cizích měn.
Tím se v nabídce Účetnictví/Daň z přidané hodnoty zpřístupní agenda Sazby DPH v EU, kde si nastavíte sazby DPH platné pro vybrané státy spotřeby Evropské unie, do kterých poskytujete uvedené zboží a služby.
Doklady v režimu OSS v programu POHODA
Vystavení dokladu v režimu OSS provedete prostřednictvím povelu Záznam/OSS..., který je nutné zvolit na novém dokladu ještě před vyplněním jeho položek. Zmíněný povel otevře dialogové okno, kde vyberate příslušný stát spotřeby a v poli Druh dodání nastavíte požadovaný druh zboží nebo služby. Sazby DPH se automaticky načtou z agendy Sazby DPH v EU. Na základě těchto údajů se doklady seskupí ve vystaveném přiznání OSS.
Po vytvoření dokladu přes XML komunikaci si můžete v programu POHODA zkontrolovat údaje OSS na dokladu ve zmíněném dialogovém okně přes povel Záznam/OSS..., nebo prostřednictvím sloupců, které si zapnete v hlavní tabulce agendy.
Nastavení XML dokladu ve zvláštním režimu OSS
- Vstupní XML dokument musí obsahovat příznak "zvláštní režim OSS", element MOSS.
- Na dokladu v režimu OSS je možné nastavit důkazní prostředky (např. bankovní informace nebo fakturační adresa zákazníka), které jste použili ke stanovení místa plnění, element evidentiaryResourcesMOSS.
- Na položce dokladu v režimu OSS je nutné nastavit druh dodání OSS, které slouží jako podklad pro přiznání DPH OSS, element typeServiceMOSS.
- Na položce dokladu zadáte sazbu DPH a % hodnotu sazby DPH pomocí historických sazeb DPH, elementy rateVAT a percentVAT.
Nastavení příznaku režim OSS na dokladu
V hlavičce XML dokumentu uvedete element MOSS, který se odkazuje na vytvořenou speciální registraci DPH v EU, v režimu OSS v programu POHODA pomocí podelementu typ:ids.
- typ:ids odkazuje na registrovaný kód země v agendě "Sazby DPH v EU" v programu POHODA.
Nastavení důkazních prostředků na dokladu
V hlavičce XML dokumentu uvedete element evidentiaryResourcesMOSS, který se pomocí podelementu typ:ids odkazuje na seznam "Důkazní prostředky dokladu" v režimu OSS v programu POHODA.
- typ:ids odkazuje na důkazní prostředek v režimu OSS v programu POHODA.
Nastavení druhu poskytnuté služby na položce dokladu
Na položce dokladu v XML dokumentu uvedete element typeServiceMOSS, který se pomocí podelementu typ:ids odkazuje na seznam "Druh poskytnutých služeb" v režimu OSS v programu POHODA.
- typ:ids odkazuje na druh poskytnuté služby v režimu OSS v programu POHODA.
Datum zdanitelného plnění
Pouze na dokladech typu (opravný daňový doklad, dobropis, vrupobis) je možné nastavit Datum uskutečnění zdanitelného plnění OSS. V XML dokumentu uvedete element dateTaxOriginalDocumentMOSS.
Nastavení historické sazby DPH dle elementu rateVAT
- Pokud bude nastaven na hodnotu "historyHigh", bude nastavena historická základní sazba DPH.
- Pokud bude nastaven na hodnotu "historyLow", bude nastavena historická snížená sazba DPH.
Nastavení % hodnoty historické sazby DPH dle elementu percentVAT
- Pokud bude element uveden, nastavte číselnou hodnotu sazby DPH v rozsahu 0 - 100%. Tato sazba bude použita na položce dokladu.
- Pokud nebude element uveden, bude automaticky nastavena hodnota sazby DPH na 0%. Tato sazba bude použita na položce dokladu.
Poznámka:Pokud vstupní XML dokument nebude obsahovat příznak "zvláštní režim OSS", element MOSS, bude v programu POHODA vytvořen standardní doklad bez příznaku režimu OSS.