<?xml version="1.0" encoding="Windows-1250"?>
<rsp:responsePack version="2.0" id="Ex006" state="ok" note="" programVersion="9700.125 (28.12.2010)" xmlns:rsp="http://www.stormware.cz/schema/version_2/response.xsd" xmlns:rdc="http://www.stormware.cz/schema/version_2/documentresponse.xsd" xmlns:typ="http://www.stormware.cz/schema/version_2/type.xsd" xmlns:lst="http://www.stormware.cz/schema/version_2/list.xsd" xmlns:lStk="http://www.stormware.cz/schema/version_2/list_stock.xsd" xmlns:lAdb="http://www.stormware.cz/schema/version_2/list_addBook.xsd" xmlns:acu="http://www.stormware.cz/schema/version_2/accountingunit.xsd" xmlns:inv="http://www.stormware.cz/schema/version_2/invoice.xsd" xmlns:vch="http://www.stormware.cz/schema/version_2/voucher.xsd" xmlns:int="http://www.stormware.cz/schema/version_2/intDoc.xsd" xmlns:stk="http://www.stormware.cz/schema/version_2/stock.xsd" xmlns:ord="http://www.stormware.cz/schema/version_2/order.xsd" xmlns:ofr="http://www.stormware.cz/schema/version_2/offer.xsd" xmlns:enq="http://www.stormware.cz/schema/version_2/enquiry.xsd" xmlns:vyd="http://www.stormware.cz/schema/version_2/vydejka.xsd" xmlns:pri="http://www.stormware.cz/schema/version_2/prijemka.xsd" xmlns:bal="http://www.stormware.cz/schema/version_2/balance.xsd" xmlns:pre="http://www.stormware.cz/schema/version_2/prevodka.xsd" xmlns:vyr="http://www.stormware.cz/schema/version_2/vyroba.xsd" xmlns:pro="http://www.stormware.cz/schema/version_2/prodejka.xsd" xmlns:con="http://www.stormware.cz/schema/version_2/contract.xsd" xmlns:adb="http://www.stormware.cz/schema/version_2/addressbook.xsd" xmlns:prm="http://www.stormware.cz/schema/version_2/parameter.xsd" xmlns:lCon="http://www.stormware.cz/schema/version_2/list_contract.xsd" xmlns:ctg="http://www.stormware.cz/schema/version_2/category.xsd" xmlns:ipm="http://www.stormware.cz/schema/version_2/intParam.xsd">
<rsp:responsePackItem version="1.0" id="PU001" state="ok">
	<lst:listAccountingDoubleEntry version="1.1" dateTimeStamp="2010-12-29T02:36:42Z" dateValidFrom="2010-12-29" state="ok">
		<lst:itemAccounting id="31" code="1Pp" accounting="Tržba za prodej zboží" debit="211000" credit="604000" agenda="cashReceived"/>
		<lst:itemAccounting id="30" code="2Pp" accounting="Úhrada faktury" debit="211000" credit="311000" agenda="cashReceived"/>
		<lst:itemAccounting id="29" code="3Pp" accounting="Převod z účtu na pokladnu" debit="211000" credit="261000" agenda="cashReceived"/>
		<lst:itemAccounting id="32" code="4Pp" accounting="Peněžní vklad podnikatele - úhrada kapitálu" debit="211000" credit="353000" agenda="cashReceived"/>
		<lst:itemAccounting id="116" code="6Pp" accounting="Přijatá záloha" debit="211000" credit="324000" agenda="cashReceived"/>
		<lst:itemAccounting id="180" code="kPp" accounting="Uzávěrka kursových rozdílů - kursová zisk" debit="211000" credit="663000" agenda="cashReceived"/>
		<lst:itemAccounting id="37" code="1Pv" accounting="Úhrada faktury" debit="321000" credit="211000" agenda="cashPaid"/>
		<lst:itemAccounting id="89" code="3Pv" accounting="Odvod hotovosti na BÚ" debit="261000" credit="211000" agenda="cashPaid"/>
		<lst:itemAccounting id="34" code="4Pv" accounting="Nákup spotřebního materiálu" debit="501000" credit="211000" agenda="cashPaid"/>
		<lst:itemAccounting id="35" code="5Pv" accounting="Nákup ostatních služeb" debit="518000" credit="211000" agenda="cashPaid"/>
		<lst:itemAccounting id="38" code="6Pv" accounting="Úhrada cestovních nákladů" debit="512000" credit="211000" agenda="cashPaid"/>
		<lst:itemAccounting id="33" code="7Pv" accounting="Nákup cenin" debit="213000" credit="211000" agenda="cashPaid"/>
		<lst:itemAccounting id="111" code="8Pv" accounting="Poskytnutá záloha" debit="314000" credit="211000" agenda="cashPaid"/>
		<lst:itemAccounting id="134" code="9Pv" accounting="Úhrada mzdy zaměstnance" debit="331000" credit="211000" agenda="cashPaid"/>
		<lst:itemAccounting id="136" code="aPv" accounting="Úhrada mzdy společníka" debit="366000" credit="211000" agenda="cashPaid"/>
		<lst:itemAccounting id="181" code="kPv" accounting="Uzávěrka kursových rozdílů - kursová ztráta" debit="563000" credit="211000" agenda="cashPaid"/>
		<lst:itemAccounting id="90" code="1Int" accounting="Výdej materiálu ze skladu do spotřeby" debit="501000" credit="112000" agenda="internalDocument"/>
		<lst:itemAccounting id="91" code="2Int" accounting="Přírůstek zásob nedokončené výroby" debit="121000" credit="611000" agenda="internalDocument"/>
		<lst:itemAccounting id="19" code="3Int" accounting="Zařazení HIM do užívání" debit="022000" credit="042000" agenda="internalDocument"/>
		<lst:itemAccounting id="18" code="4Int" accounting="Upsání vkladů na základní kapitál" debit="353000" credit="411000" agenda="internalDocument"/>
		<lst:itemAccounting id="93" code="5Int" accounting="Inventurní rozdíly zúčtované do nákladů" debit="582000" credit="112000" agenda="internalDocument"/>
		<lst:itemAccounting id="94" code="6Int" accounting="Inventurní přebytek" debit="112000" credit="688000" agenda="internalDocument"/>
		<lst:itemAccounting id="118" code="7Int" accounting="Hrubá mzda zaměstnance" debit="521000" credit="331000" agenda="internalDocument"/>
		<lst:itemAccounting id="119" code="8Int" accounting="Hrubá mzda společníka" debit="522000" credit="366000" agenda="internalDocument"/>
		<lst:itemAccounting id="95" code="9Int" accounting="Přijatá záloha - daňový doklad" debit="324000" credit="324000" agenda="internalDocument"/>
		<lst:itemAccounting id="197" code="9IntPD" accounting="Zápočet přijatého dobropisu" debit="395000" credit="321000" agenda="internalDocument"/>
		<lst:itemAccounting id="184" code="9Intpoh" accounting="Zápočet pohledávky" debit="395000" credit="311000" agenda="internalDocument"/>
		<lst:itemAccounting id="196" code="9IntVD" accounting="Zápočet vydaného dobropisu" debit="311000" credit="395000" agenda="internalDocument"/>
		<lst:itemAccounting id="185" code="9Intzávaz" accounting="Zápočet závazku" debit="321000" credit="395000" agenda="internalDocument"/>
		<lst:itemAccounting id="163" code="aInt" accounting="Samovyměření DPH při pořízení z EU" debit="349000" credit="349000" agenda="internalDocument"/>
		<lst:itemAccounting id="164" code="bInt" accounting="Odpočet DPH při pořízení z EU" debit="349000" credit="349000" agenda="internalDocument"/>
		<lst:itemAccounting id="177" code="cInt" accounting="Uhrazená záloha - daňový doklad" debit="314000" credit="314000" agenda="internalDocument"/>
		<lst:itemAccounting id="174" code="zpIntpoh" accounting="Zápočet přeplatku" debit="395000" credit="315999" agenda="internalDocument"/>
		<lst:itemAccounting id="173" code="zpIntzav" accounting="Zápočet přeplatku" debit="325999" credit="395000" agenda="internalDocument"/>
		<lst:itemAccounting id="14" code="1Fv" accounting="Tržby za vlastní výrobky" debit="311000" credit="601000" agenda="issuedInvoice"/>
		<lst:itemAccounting id="15" code="2Fv" accounting="Tržby z prodeje služeb" debit="311000" credit="602000" agenda="issuedInvoice"/>
		<lst:itemAccounting id="17" code="3Fv" accounting="Tržby z prodeje zboží" debit="311000" credit="604000" agenda="issuedInvoice"/>
		<lst:itemAccounting id="84" code="4Fv" accounting="Vyúčtování přijaté zálohy" debit="324000" credit="311000" agenda="issuedInvoice"/>
		<lst:itemAccounting id="186" code="10p" accounting="Nájemné" debit="311000" credit="602000" agenda="claim"/>
		<lst:itemAccounting id="195" code="1Op" accounting="Tržba za prodej zboží" debit="315000" credit="604000" agenda="claim"/>
		<lst:itemAccounting id="198" code="2Op" accounting="Přeplatek na dani z příjmů zaměstnance" debit="342000" credit="331000" agenda="claim"/>
		<lst:itemAccounting id="199" code="3Op" accounting="Přeplatek na dani z příjmů společníka" debit="342000" credit="366000" agenda="claim"/>
		<lst:itemAccounting id="171" code="BEZ315999" accounting="Úhrada přeplatku" debit="" credit="315999" agenda="claim"/>
		<lst:itemAccounting id="20" code="1Fp" accounting="Nákup zboží" debit="504000" credit="321000" agenda="receivedInvoice"/>
		<lst:itemAccounting id="23" code="2Fp" accounting="Nakoupené ostatní služby" debit="518000" credit="321000" agenda="receivedInvoice"/>
		<lst:itemAccounting id="21" code="3Fp" accounting="Opravy a udržování" debit="511000" credit="321000" agenda="receivedInvoice"/>
		<lst:itemAccounting id="22" code="4Fp" accounting="Spotřeba energie" debit="502000" credit="321000" agenda="receivedInvoice"/>
		<lst:itemAccounting id="117" code="5Fp" accounting="Odpočet zálohy" debit="321000" credit="314000" agenda="receivedInvoice"/>
		<lst:itemAccounting id="194" code="6Fp" accounting="Nákup materiálu" debit="501000" credit="321000" agenda="receivedInvoice"/>
		<lst:itemAccounting id="99" code="1Oz" accounting="Silniční daň" debit="531000" credit="345000" agenda="commitment"/>
		<lst:itemAccounting id="120" code="2Oz" accounting="Záloha na daň z příjmů zaměstnance" debit="331000" credit="342001" agenda="commitment"/>
		<lst:itemAccounting id="125" code="3Oz" accounting="Záloha na daň z příjmů společníka" debit="366000" credit="342001" agenda="commitment"/>
		<lst:itemAccounting id="124" code="4Oz" accounting="Daň z příjmů zaměstnance - zvláštní sazba" debit="331000" credit="342002" agenda="commitment"/>
		<lst:itemAccounting id="135" code="5Oz" accounting="Daň z příjmů společníka - zvláštní sazba" debit="366000" credit="342002" agenda="commitment"/>
		<lst:itemAccounting id="123" code="6Oz" accounting="Srážky ze mzdy zaměstnance" debit="331000" credit="379000" agenda="commitment"/>
		<lst:itemAccounting id="128" code="7Oz" accounting="Srážky ze mzdy společníka" debit="366000" credit="379000" agenda="commitment"/>
		<lst:itemAccounting id="191" code="81z" accounting="Zdravotní pojištění (zaměstnanec)" debit="331000" credit="336000" agenda="commitment"/>
		<lst:itemAccounting id="192" code="82z" accounting="Zdravotní pojištění (zaměstnanec) VZP" debit="331000" credit="336002" agenda="commitment"/>
		<lst:itemAccounting id="193" code="83z" accounting="Zdravotní pojištění (zaměstnanec) ČNZP" debit="331000" credit="336003" agenda="commitment"/>
		<lst:itemAccounting id="121" code="8Oz" accounting="Sociální zabezpečení (zaměstnanec)" debit="331000" credit="336001" agenda="commitment"/>
		<lst:itemAccounting id="126" code="9Oz" accounting="Sociální a zdravotní pojištění (společník)" debit="366000" credit="336000" agenda="commitment"/>
		<lst:itemAccounting id="188" code="a1z" accounting="Zdravotní pojištění (firma)" debit="524000" credit="336000" agenda="commitment"/>
		<lst:itemAccounting id="189" code="a2z" accounting="Zdravotní pojištění (firma) VZP" debit="524000" credit="336002" agenda="commitment"/>
		<lst:itemAccounting id="190" code="a3z" accounting="Zdravotní pojištění (firma) ČNZP" debit="524000" credit="336003" agenda="commitment"/>
		<lst:itemAccounting id="122" code="aOz" accounting="Sociální zabezpečení (firma)" debit="524000" credit="336001" agenda="commitment"/>
		<lst:itemAccounting id="172" code="BEZ325999" accounting="Úhrada přeplatku" debit="325999" credit="" agenda="commitment"/>
		<lst:itemAccounting id="175" code="BEZ331000" accounting="Úhrada mzdy zaměstnance" debit="331000" credit="" agenda="commitment"/>
		<lst:itemAccounting id="176" code="BEZ366000" accounting="Úhrada mzdy společníka" debit="366000" credit="" agenda="commitment"/>
		<lst:itemAccounting id="146" code="bOz" accounting="Splátka leasingu" debit="381000" credit="325000" agenda="commitment"/>
		<lst:itemAccounting id="148" code="cOz" accounting="Úrazové pojištění zaměstnanců" debit="568000" credit="325000" agenda="commitment"/>
		<lst:itemAccounting id="149" code="dOz" accounting="Příspěvek na penz. a živ. poj." debit="527000" credit="325000" agenda="commitment"/>
		<lst:itemAccounting id="162" code="hOz" accounting="Záloha na nájemné leasing. majetku" debit="314000" credit="325000" agenda="commitment"/>
	</lst:listAccountingDoubleEntry>
</rsp:responsePackItem>
</rsp:responsePack>
