XML komunikace - registrace DPH v EU
Potřebujete-li v programu POHODA vytvořit doklad v registraci DPH v EU, respektive jste plátci daně z přidané hodnoty v jiném členském státě Evropské unie a potřebujete na dokladech vyčíslovat zahraniční DPH, musíte v programu POHODA zapnout Historické sazby DPH a Registrace DPH v EU.
- Historické sazby DPH umožní zadat vlastní procentuální hodnotu sazby DPH.
- Registrace DPH v EU umožní registrovat DPH v EU dle DIČ zákazníka včetně aktuálně platných sazeb DPH jeho země.
Nastavení programu POHODA pro registrace DPH v EU
V agendě Globální nastavení sekce Daně nastavíte volby "Nabízet historické sazby DPH" a "Registrace DPH v EU".
Zatržením volby se zpřístupní v nabídce Účetnictví/Daň z přidané hodnoty agenda Registrace DPH v EU, sloužící k evidenci států Evropské unie, ve kterých je účetní jednotka registrována k DPH. Zaevidováním registrace je pak možné vytvářet doklady v režimu registrace DPH v EU, tj. určovat jakého členského státu se doklad týká a tedy jaká zahraniční sazba DPH má být v dokladu použita.
Nastavení XML dokladu v režimu Registrace DPH v EU
Vstupní XML dokument musí obsahovat příznak "Registrace DPH v EU", element regVATinEU.
Na položce dokladu zadáte sazbu DPH a % hodnotu sazby DPH pomocí historických sazeb DPH, elementy rateVAT a percentVAT.
Nastavení příznaku registrace DPH v EU dle elementu regVATinEU
V hlavičce XML dokumentu uvedete element regVATinEU, který se odkazuje na vytvořenou Registraci DPH v EU v programu POHODA pomocí podelementu typ:id nebo typ:ids.
- typ:id odkazuje na ID záznamu v agendě "Registrace DPH v EU" v databázi programu POHODA.
- typ:ids odkazuje na registrované DIČ v agendě "Registrace DPH v EU" v programu POHODA.
Nastavení historické sazby DPH dle elementu rateVAT.
- Pokud bude nastaven na hodnotu "historyHigh", bude nastavena historická základní sazba DPH.
- Pokud bude nastaven na hodnotu "historyLow", bude nastavena historická snížená sazba DPH.
Nastavení % hodnoty historické sazby DPH dle elementu percentVAT.
- Pokud bude element uveden, nastavte číselnou hodnotu sazby DPH v rozsahu 0 - 100%. Tato sazba bude použita na položce dokladu.
Poznámka:Pokud vstupní XML dokument nebude obsahovat na dokladu příznak "Registrace DPH v EU" nebo se tento příznak nebude shodovat s nastavením programu POHODA, bude v programu POHODA vytvořen standardní dokladu bez režimu registrace DPH v EU.